| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 10148 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 60 comp de Tartarato de Metoprolol 100mg des tinado para paciente sob Processo nº105/1.10.0000850-0 cfe. ordem de compra 3601/14. | 0,00 | 28,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente aquisição de 60 comp de Tartarato de Metoprolol 100mg des tinado para paciente sob Processo nº105/1.10.0000850-0 cfe. ordem de compra 3601/14. | 28,72 | ||
| 23/12/2014 | LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 280379; ANEXO E ATESTADO PELO SETOR DE MATERIAIS LAGEMANN. | 28,72 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020546 PAGTO. REF. EMPENHO 010148/2014 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 | 28,72 | ||
| TOTAL | 28,72 | 28,72 | 28,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
