| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 10155 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Rosuvas tatina 20mg destinado para paciente sob processo nº 105/1.14.0001500-7 cfe.ordem de compra nº3553/14. | 0,00 | 117,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente aquisição de Rosuvas tatina 20mg destinado para paciente sob processo nº 105/1.14.0001500-7 cfe.ordem de compra nº3553/14. | 117,28 | ||
| 23/12/2014 | LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 280388; ANEXO E ATESTADO PELO SETOR DE MATERIAIS LAGEMANN. | 117,28 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020534 PAGTO. REF. EMPENHO 010155/2014 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 | 117,28 | ||
| TOTAL | 117,28 | 117,28 | 117,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
