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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10160	Data de lançamento:	10/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de peças destinadas para revisão dos 60.000km da van nº 171 cfe.ordem de compra nº3559/14.	0,00	2.865,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2014	Valor referente aquisição de peças destinadas para revisão dos 60.000km da van nº 171 cfe.ordem de compra nº3559/14.	2.865,07
12/12/2014	Valor referente aquisição de peças destinadas para revisão dos 60.000km da van nº 171 cfe.ordem de compra nº3559/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 112.777 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		2.865,07
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020556 PAGTO. REF. EMPENHO 010160/2014 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432			2.865,07
TOTAL		2.865,07	2.865,07	2.865,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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