| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10161 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço da revisão dos 60.000km destinados da Van nº171 cfe. ordem de compra nº 3560/14. | 0,00 | 1.412,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente serviço da revisão dos 60.000km destinados da Van nº171 cfe. ordem de compra nº 3560/14. | 1.412,50 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1110; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.412,50 | ||
| 22/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020556 PAGTO. REF. EMPENHO 010161/2014 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432 | 1.412,50 | ||
| TOTAL | 1.412,50 | 1.412,50 | 1.412,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
