Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10162 |
Data de lançamento: |
10/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de farol e
peças diversas destinadas para Ambu
lancia nº 148, Onibus nº150 e Doblo
nº156 cfe.ordem de compra nº3561/14. |
0,00 |
332,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2014 |
Valor referente aquisição de farol e
peças diversas destinadas para Ambu
lancia nº 148, Onibus nº150 e Doblo
nº156 cfe.ordem de compra nº3561/14. |
332,00 |
|
|
| 30/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 9060; ANEXA E ATESTADA PELO COOR. PLANEJAMENTO E GESTÃO GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
332,00 |
|
| TOTAL |
332,00 |
332,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
332,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
