| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
| Número do empenho: | 10163 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto realizado na Ambulancia nº 148, Onibus nº150 e Doblo nº156 cfe.ordem de serviço nº 3562/14. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente conserto realizado na Ambulancia nº 148, Onibus nº150 e Doblo nº156 cfe.ordem de serviço nº 3562/14. | 160,00 | ||
| 30/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 15949; ANEXA E ATESTADA PELO COOR. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GIOVANI MOACIR DIESEL. | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 160,00 | |||
