| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 10164 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto e montagem realizado nas Retro nº115 e Patrola nº113,149,157 e 169 cfe. ordem de serviço nº3564/14. | 0,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente conserto e montagem realizado nas Retro nº115 e Patrola nº113,149,157 e 169 cfe. ordem de serviço nº3564/14. | 560,00 | ||
| 10/12/2014 | Valor referente conserto e montagem realizado nas Retro nº115 e Patrola nº113,149,157 e 169 cfe. ordem de serviço nº3564/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº22645 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT. | 560,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007733 PAGTO. REF. EMPENHO 010164/2014 EVANDRO CESAR LAUXEN ME - 130 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
