| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA |
| Número do empenho: | 10165 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de grades de ferro destinadas para ESF Flores ta cfe. ordem de compra nº3568/14. | 0,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente aquisição de grades de ferro destinadas para ESF Flores ta cfe. ordem de compra nº3568/14. | 880,00 | ||
| 10/12/2014 | Valor referente aquisição de grades de ferro destinadas para ESF Flores ta cfe. ordem de compra nº3568/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 123 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 880,00 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000468 PAGTO. REF. EMPENHO 010165/2014 ANTONIO VILMAR PEREIRA - 3967 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
