| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 10166 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de festão dourado destinado para decoração na talina para encerramentos das ativi dades no Centro Social Progresso cfe ordem de compra nº3569/14. | 0,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente aquisição de festão dourado destinado para decoração na talina para encerramentos das ativi dades no Centro Social Progresso cfe ordem de compra nº3569/14. | 28,00 | ||
| 10/12/2014 | Valor referente aquisição de festão dourado destinado para decoração na talina para encerramentos das ativi dades no Centro Social Progresso cfe ordem de compra nº3569/14. LIQUIDADO CFE. NFº 8318 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. SEC. VANDA S. WILLMS. | 28,00 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850192 PAGTO. REF. EMPENHO 010166/2014 MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA - 4766 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
