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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10172	Data de lançamento:	10/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 3.000un de folders de divulgação do Natal Show 2014 cfe. ordem de compra nº 3575/14.	0,00	690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2014	Valor referente aquisição de 3.000un de folders de divulgação do Natal Show 2014 cfe. ordem de compra nº 3575/14.	690,00
17/12/2014	Valor referente aquisição de 3.000un de folders de divulgação do Natal Show 2014 cfe. ordem de compra nº 3575/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6759 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.CULTURA TURISMO MAGDA D.T. PIMENTEL.		690,00
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850907 PAGTO. REF. EMPENHO 010172/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 543			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00