| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 10172 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 3.000un de folders de divulgação do Natal Show 2014 cfe. ordem de compra nº 3575/14. | 0,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente aquisição de 3.000un de folders de divulgação do Natal Show 2014 cfe. ordem de compra nº 3575/14. | 690,00 | ||
| 17/12/2014 | Valor referente aquisição de 3.000un de folders de divulgação do Natal Show 2014 cfe. ordem de compra nº 3575/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6759 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.CULTURA TURISMO MAGDA D.T. PIMENTEL. | 690,00 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850907 PAGTO. REF. EMPENHO 010172/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 543 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
