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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10174	Data de lançamento:	10/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de montagem e consertos realizado em Patrola nº 169, 157, 149, 57, Retro nº115 e Carregador nº 64 cfe. ordem de com pra nº3577/2014.	0,00	660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2014	Valor referente serviço de montagem e consertos realizado em Patrola nº 169, 157, 149, 57, Retro nº115 e Carregador nº 64 cfe. ordem de com pra nº3577/2014.	660,00
10/12/2014	Valor referente serviço de montagem e consertos realizado em Patrola nº 169, 157, 149, 57, Retro nº115 e Carregador nº 64 cfe. ordem de com pra nº3577/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22646 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. ROMEU PEUKERT.		660,00
16/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007733 PAGTO. REF. EMPENHO 010174/2014 EVANDRO CESAR LAUXEN ME - 130			660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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