| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: UNIMED REGIÃO DE PRODUÇÃO RS COOPETIVA DE ASSISTEN |
| Número do empenho: | 10178 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transfêrencia de pa ciente em Ambulância UTI de Ibirubá a Passo Fundo cfe. ordem de serviço nº 3581/14. | 0,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente transfêrencia de pa ciente em Ambulância UTI de Ibirubá a Passo Fundo cfe. ordem de serviço nº 3581/14. | 2.850,00 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 106823; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.850,00 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020550, 020549 PAGTO. REF. EMPENHO 010178/2014 UNIMED REGIÃO DE PRODUÇÃO RS COOPETIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 22337 | 2.850,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
