Valor ref.prestação de serviços ge rais de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vi gia e outras demandas pertinente cfe. Tomada de Preços 001-2009. Ref.
complemento de empenho nº81/2014.
0,00
2.728,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2014
Valor ref.prestação de serviços ge rais de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vi gia e outras demandas pertinente cfe. Tomada de Preços 001-2009. Ref.
complemento de empenho nº81/2014.
2.728,04
24/12/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 796 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.
2.728,04
05/01/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010179/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
2.728,04
TOTAL
2.728,04
2.728,04
2.728,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
