| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL |
| Número do empenho: | 10179 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor ref.prestação de serviços ge rais de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vi gia e outras demandas pertinente cfe. Tomada de Preços 001-2009. Ref. complemento de empenho nº81/2014. | 0,00 | 2.728,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor ref.prestação de serviços ge rais de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vi gia e outras demandas pertinente cfe. Tomada de Preços 001-2009. Ref. complemento de empenho nº81/2014. | 2.728,04 | ||
| 24/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 796 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT. | 2.728,04 | ||
| 05/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010179/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844 | 2.728,04 | ||
| TOTAL | 2.728,04 | 2.728,04 | 2.728,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
