| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL |
| Número do empenho: | 10182 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. Ref. complemento de empenho. | 0,00 | 2.704,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. Ref. complemento de empenho. | 2.704,29 | ||
| 24/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 794 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 2.704,29 | ||
| 05/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010182/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844 | 2.704,29 | ||
| TOTAL | 2.704,29 | 2.704,29 | 2.704,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
