Valor referente prestação de ser viços gerais de limpeza, faxina, la var e passar roupas, higiene, prepa ro e distribuição de alimentos às es colas vigia e outras demandas perti nentes cfe.Tomada de Preços 0012009.
Ref. complemento de empenho nº69/ 20
14.
0,00
5.360,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2014
Valor referente prestação de ser viços gerais de limpeza, faxina, la var e passar roupas, higiene, prepa ro e distribuição de alimentos às es colas vigia e outras demandas perti nentes cfe.Tomada de Preços 0012009.
Ref. complemento de empenho nº69/ 20
14.
5.360,86
24/12/2014
Conforme Nota Fiscal Nº 797; LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 797 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.
5.360,86
05/01/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010183/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
5.360,86
TOTAL
5.360,86
5.360,86
5.360,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
