| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL |
| Número do empenho: | 10183 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente prestação de ser viços gerais de limpeza, faxina, la var e passar roupas, higiene, prepa ro e distribuição de alimentos às es colas vigia e outras demandas perti nentes cfe.Tomada de Preços 0012009. Ref. complemento de empenho nº69/ 20 14. | 0,00 | 5.360,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente prestação de ser viços gerais de limpeza, faxina, la var e passar roupas, higiene, prepa ro e distribuição de alimentos às es colas vigia e outras demandas perti nentes cfe.Tomada de Preços 0012009. Ref. complemento de empenho nº69/ 20 14. | 5.360,86 | ||
| 24/12/2014 | Conforme Nota Fiscal Nº 797; LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 797 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. | 5.360,86 | ||
| 05/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010183/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844 | 5.360,86 | ||
| TOTAL | 5.360,86 | 5.360,86 | 5.360,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
