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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10184	Data de lançamento:	10/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valore referente aquisição de lona dupla face preta destinada para fes tividades do Natal na Praça General Osorio cfe. ordem de compra nº 3584/ 2014.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2014	Valore referente aquisição de lona dupla face preta destinada para fes tividades do Natal na Praça General Osorio cfe. ordem de compra nº 3584/ 2014.	1.000,00
10/12/2014	Valore referente aquisição de lona dupla face preta destinada para fes tividades do Natal na Praça General Osorio cfe. ordem de compra nº 3584/ 2014.LIQUIDADO CFE. NF Nº 448970 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		1.000,00
16/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007734 PAGTO. REF. EMPENHO 010184/2014 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA. - 12			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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