| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 10184 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valore referente aquisição de lona dupla face preta destinada para fes tividades do Natal na Praça General Osorio cfe. ordem de compra nº 3584/ 2014. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valore referente aquisição de lona dupla face preta destinada para fes tividades do Natal na Praça General Osorio cfe. ordem de compra nº 3584/ 2014. | 1.000,00 | ||
| 10/12/2014 | Valore referente aquisição de lona dupla face preta destinada para fes tividades do Natal na Praça General Osorio cfe. ordem de compra nº 3584/ 2014.LIQUIDADO CFE. NF Nº 448970 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 1.000,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007734 PAGTO. REF. EMPENHO 010184/2014 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA. - 12 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
