| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BAZAR ALTERNATIVO LTDA |
| Número do empenho: | 10185 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de bolas de natal destinadas para comemora ções natalinas no Centro Social Pro gresso cfe. ordem de compra nº35 85/14. | 0,00 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente aquisição de bolas de natal destinadas para comemora ções natalinas no Centro Social Pro gresso cfe. ordem de compra nº35 85/14. | 172,00 | ||
| 10/12/2014 | Valor referente aquisição de bolas de natal destinadas para comemora ções natalinas no Centro Social Pro gresso cfe. ordem de compra nº35 85/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4912 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 172,00 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850193 PAGTO. REF. EMPENHO 010185/2014 BAZAR ALTERNATIVO LTDA - 4569 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
