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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10189	Data de lançamento:	10/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de manguei ra 5/8 destinados para Retro nº 115 cfe. ordem de compra nº3588/14.	0,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2014	Valor referente aquisição de manguei ra 5/8 destinados para Retro nº 115 cfe. ordem de compra nº3588/14.	195,00
10/12/2014	Valor referente aquisição de manguei ra 5/8 destinados para Retro nº 115 cfe. ordem de compra nº3588/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3457 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.		195,00
16/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850244 PAGTO. REF. EMPENHO 010189/2014 CARLOS ARLINDO VIANNA - 128			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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