| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA |
| Número do empenho: | 10189 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de manguei ra 5/8 destinados para Retro nº 115 cfe. ordem de compra nº3588/14. | 0,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente aquisição de manguei ra 5/8 destinados para Retro nº 115 cfe. ordem de compra nº3588/14. | 195,00 | ||
| 10/12/2014 | Valor referente aquisição de manguei ra 5/8 destinados para Retro nº 115 cfe. ordem de compra nº3588/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3457 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT. | 195,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850244 PAGTO. REF. EMPENHO 010189/2014 CARLOS ARLINDO VIANNA - 128 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
