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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10193	Data de lançamento:	10/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição butijão de gás P13 destinado para Corpo de Bom beiros cfe. ordem de compra nº 3594/ 2014.	0,00	96,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2014	Valor referente aquisição butijão de gás P13 destinado para Corpo de Bom beiros cfe. ordem de compra nº 3594/ 2014.	96,00
10/12/2014	Valor referente aquisição butijão de gás P13 destinado para Corpo de Bom beiros cfe. ordem de compra nº 3594/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11923 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.		96,00
17/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000221 PAGTO. REF. EMPENHO 010193/2014 ALZIR NICOLODI - 428			96,00
TOTAL		96,00	96,00	96,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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