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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE MAUÁ

Dados do Empenho

Número do empenho:	10194	Data de lançamento:	10/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cera e materiais de limpeza diversos des tinados para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº3595/14.	0,00	192,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2014	Valor referente aquisição de cera e materiais de limpeza diversos des tinados para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº3595/14.	192,39
10/12/2014	Valor referente aquisição de cera e materiais de limpeza diversos des tinados para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº3595/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 445 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.		192,39
17/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000222 PAGTO. REF. EMPENHO 010194/2014 LAIR GRAVE MAUÁ - 4700			192,39
TOTAL		192,39	192,39	192,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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