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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Agente Líquido Arla 32 destinado para os veículos da Secretaria de Educação cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	0,00	2.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente aquisição de Agente Líquido Arla 32 destinado para os veículos da Secretaria de Educação cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	2.080,00
05/11/2014	ANULADO DEVIDO SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.500,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		52,00
08/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857029 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			52,00
31/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-528,00
TOTAL		52,00	52,00	52,00
SALDO A PAGAR				0,00