| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 316 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Agente Líquido Arla 32 destinado para os veículos da Secretaria de Educação cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. | 0,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente aquisição de Agente Líquido Arla 32 destinado para os veículos da Secretaria de Educação cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. | 2.080,00 | ||
| 05/11/2014 | ANULADO DEVIDO SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. | -1.500,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 52,00 | ||
| 08/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857029 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 52,00 | ||
| 31/12/2014 | ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR | -528,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
