Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.
0,00
2.680,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2014
Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.
2.680,54
19/12/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 793 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
2.680,54
23/12/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010200/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
2.680,54
TOTAL
2.680,54
2.680,54
2.680,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
