| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL |
| Número do empenho: | 10200 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Excepcional - APAE / MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. | 0,00 | 2.680,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. | 2.680,54 | ||
| 19/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 793 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 2.680,54 | ||
| 23/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010200/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844 | 2.680,54 | ||
| TOTAL | 2.680,54 | 2.680,54 | 2.680,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
