Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. Ref.
complemento de empenho.
0,00
20.103,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2014
Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. Ref.
complemento de empenho.
20.103,94
19/12/2014
LIQUIDAOD CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 791 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
20.103,94
23/12/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010201/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
20.103,94
TOTAL
20.103,94
20.103,94
20.103,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
