| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL |
| Número do empenho: | 10201 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. Ref. complemento de empenho. | 0,00 | 20.103,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. Ref. complemento de empenho. | 20.103,94 | ||
| 19/12/2014 | LIQUIDAOD CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 791 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 20.103,94 | ||
| 23/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010201/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844 | 20.103,94 | ||
| TOTAL | 20.103,94 | 20.103,94 | 20.103,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
