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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	10202	Data de lançamento:	10/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	0,00	33.505,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2014	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.	33.505,21
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 790 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		33.505,21
05/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857146 PAGTO. REF. EMPENHO 010202/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			33.505,21
TOTAL		33.505,21	33.505,21	33.505,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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