Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.
0,00
9.381,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2014
Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.
9.381,89
24/12/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 787 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOEDER.
9.381,89
05/01/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020663
PAGTO. REF. EMPENHO 010203/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
9.381,89
TOTAL
9.381,89
9.381,89
9.381,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
