| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 10206 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe.faturas mês DEZEMBRO/2014 DE SALA LOCADA PARA ORNAMENTAÇÃO SO NATAL LUZ/2014. | 0,00 | 39,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês DEZEMBRO/2014 DE SALA LOCADA PARA ORNAMENTAÇÃO SO NATAL LUZ/2014. | 39,17 | ||
| 10/12/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês DEZEMBRO/2014 DE SALA LOCADA PARA ORNAMENTAÇÃO SO NATAL LUZ/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EM. OLINDO DE CAMPOS. | 39,17 | ||
| 18/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010206/2014 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 | 39,17 | ||
| TOTAL | 39,17 | 39,17 | 39,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
