Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DOS POS
TOS DE SAUDE JARDIM E HERMANY.
0,00
367,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DOS POS
TOS DE SAUDE JARDIM E HERMANY.
367,96
10/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DOS POS
TOS DE SAUDE JARDIM E HERMANY. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
367,96
17/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000467
PAGTO. REF. EMPENHO 010207/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
367,96
TOTAL
367,96
367,96
367,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
