Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10259 |
Data de lançamento: |
10/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais / INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° Salário - Parcela Final |
0,00 |
317,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° Salário - Parcela Final |
317,10 |
|
|
| 10/12/2014 |
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL DA PASTA. |
|
317,10 |
|
| 07/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857148
PAGTO. REF. EMPENHO 010259/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1538 |
|
|
317,10 |
| TOTAL |
317,10 |
317,10 |
317,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
