| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 10267 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais / INSS / Professores - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° Salário - Parcela Final | 0,00 | 5.273,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° Salário - Parcela Final | 5.273,92 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL DA PASTA. | 5.273,92 | ||
| 19/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010267/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 | 5.273,92 | ||
| TOTAL | 5.273,92 | 5.273,92 | 5.273,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
