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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	103	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Óleo Diesel S10 destinado para os veícu los da Secretaria da Educação cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Pare cer Jurídico nº184/2013.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente aquisição de Óleo Diesel S10 destinado para os veícu los da Secretaria da Educação cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Pare cer Jurídico nº184/2013.	15.000,00
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS.		625,25
14/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856247 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. MARÇO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			625,25
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.177,49
12/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. ABRIL/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.177,49
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		657,25
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856435 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. MAIO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			657,25
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		407,71
08/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856535 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. JUNHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			407,71
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.128,68
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856709 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. AGOSTO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.128,68
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.827,49
07/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.827,49
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.047,02
05/11/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-3.000,00
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856911 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.047,02
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.829,71
08/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857029 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.829,71
31/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		299,40
19/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857157 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			299,40
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00