| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES |
| Número do empenho: | 10334 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de limpeza de ar condicionado realizado na Cre che Central cfe. ordem de serviço nº 3623/14. | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor referente serviço de limpeza de ar condicionado realizado na Cre che Central cfe. ordem de serviço nº 3623/14. | 480,00 | ||
| 10/12/2014 | Valor referente serviço de limpeza de ar condicionado realizado na Cre che Central cfe. ordem de serviço nº 3623/14. LIQUIDADO CFE NF Nº 347 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 480,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857059 PAGTO. REF. EMPENHO 010334/2014 EDER DOS SANTOS MENDES - 18185 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
