Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO CARLOS PINTO DO PRADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10336	Data de lançamento:	11/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado na Motoniveladora nº 157 cfe. ordem de compra nº3583/14.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado na Motoniveladora nº 157 cfe. ordem de compra nº3583/14.	150,00
11/12/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado na Motoniveladora nº 157 cfe. ordem de compra nº3583/14. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 419 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM ROMEU PEUKERT.		150,00
16/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850240 PAGTO. REF. EMPENHO 010336/2014 JOAO CARLOS PINTO DO PRADO - 10039			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®