| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: J M CAVALINI ME |
| Número do empenho: | 10344 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente locação de 02 pirâmi des 10mx10m separadas, sem fechamen to nas laterais para eventos do Na tal em Comunidade e Natal Show cfe. ordem de serviço nº 3592/14. | 0,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Valor referente locação de 02 pirâmi des 10mx10m separadas, sem fechamen to nas laterais para eventos do Na tal em Comunidade e Natal Show cfe. ordem de serviço nº 3592/14. | 4.400,00 | ||
| 18/12/2014 | Valor referente locação de 02 pirâmi des 10mx10m separadas, sem fechamen to nas laterais para eventos do Na tal em Comunidade e Natal Show cfe. ordem de serviço nº 3592/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 299 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 4.400,00 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010344/2014 J M CAVALINI ME - 20126 | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
