| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA |
| Número do empenho: | 10345 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consertos e monta gens realizados em equipamentos de ginástica Praça Floresta e Hermany e emenda de pilar de ferro na Praça General Osório cfe. ordem de serviço nº 3599/14. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Valor referente consertos e monta gens realizados em equipamentos de ginástica Praça Floresta e Hermany e emenda de pilar de ferro na Praça General Osório cfe. ordem de serviço nº 3599/14. | 400,00 | ||
| 11/12/2014 | Valor referente consertos e monta gens realizados em equipamentos de ginástica Praça Floresta e Hermany e emenda de pilar de ferro na Praça General Osório cfe. ordem de serviço nº 3599/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0046 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT. | 400,00 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850346 PAGTO. REF. EMPENHO 010345/2014 METALURGICA 3J TEC LTDA - 21071 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
