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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10345	Data de lançamento:	11/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consertos e monta gens realizados em equipamentos de ginástica Praça Floresta e Hermany e emenda de pilar de ferro na Praça General Osório cfe. ordem de serviço nº 3599/14.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2014	Valor referente consertos e monta gens realizados em equipamentos de ginástica Praça Floresta e Hermany e emenda de pilar de ferro na Praça General Osório cfe. ordem de serviço nº 3599/14.	400,00
11/12/2014	Valor referente consertos e monta gens realizados em equipamentos de ginástica Praça Floresta e Hermany e emenda de pilar de ferro na Praça General Osório cfe. ordem de serviço nº 3599/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0046 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.		400,00
17/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850346 PAGTO. REF. EMPENHO 010345/2014 METALURGICA 3J TEC LTDA - 21071			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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