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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10347 Data de lançamento: 11/12/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção do Passeio Público
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de cimento CP II 50kg destinado para reforma de ruas e calçadas diversas e bocas de lobo cfe. ordem de compra nº3606/14. 0,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2014 Valor referente aquisição de cimento CP II 50kg destinado para reforma de ruas e calçadas diversas e bocas de lobo cfe. ordem de compra nº3606/14. 780,00
11/12/2014 Valor referente aquisição de cimento CP II 50kg destinado para reforma de ruas e calçadas diversas e bocas de lobo cfe. ordem de compra nº3606/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37844 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ROMEI PEUKERT. 780,00
18/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850889 PAGTO. REF. EMPENHO 010347/2014 LOJAS QUERO QUERO SA - 3315 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.