| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 10347 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cimento CP II 50kg destinado para reforma de ruas e calçadas diversas e bocas de lobo cfe. ordem de compra nº3606/14. | 0,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Valor referente aquisição de cimento CP II 50kg destinado para reforma de ruas e calçadas diversas e bocas de lobo cfe. ordem de compra nº3606/14. | 780,00 | ||
| 11/12/2014 | Valor referente aquisição de cimento CP II 50kg destinado para reforma de ruas e calçadas diversas e bocas de lobo cfe. ordem de compra nº3606/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37844 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ROMEI PEUKERT. | 780,00 | ||
| 18/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850889 PAGTO. REF. EMPENHO 010347/2014 LOJAS QUERO QUERO SA - 3315 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
