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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10351	Data de lançamento:	11/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de carga de bateria e serviço de alternador rea lizado na Retro nº 115 cfe. ordem de serviço nº 3610/14.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2014	Valor referente serviço de carga de bateria e serviço de alternador rea lizado na Retro nº 115 cfe. ordem de serviço nº 3610/14.	100,00
11/12/2014	Valor referente serviço de carga de bateria e serviço de alternador rea lizado na Retro nº 115 cfe. ordem de serviço nº 3610/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4383 ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. ROMEU PEUKERT.		100,00
17/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003336 PAGTO. REF. EMPENHO 010351/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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