Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10355
Data de lançamento:
11/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de canos
e materiais diversos destinados para
conserto de encanamentos na cozinha
do Setor de Obras e Viação cfe.ordem
de compra nº3615/14.
0,00
235,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2014
Valor referente aquisição de canos
e materiais diversos destinados para
conserto de encanamentos na cozinha
do Setor de Obras e Viação cfe.ordem
de compra nº3615/14.
235,65
11/12/2014
Valor referente aquisição de canos
e materiais diversos destinados para
conserto de encanamentos na cozinha
do Setor de Obras e Viação cfe.ordem
de compra nº3615/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2268 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.
235,65
17/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003337
PAGTO. REF. EMPENHO 010355/2014
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
235,65
TOTAL
235,65
235,65
235,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
