| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10355 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de canos e materiais diversos destinados para conserto de encanamentos na cozinha do Setor de Obras e Viação cfe.ordem de compra nº3615/14. | 0,00 | 235,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Valor referente aquisição de canos e materiais diversos destinados para conserto de encanamentos na cozinha do Setor de Obras e Viação cfe.ordem de compra nº3615/14. | 235,65 | ||
| 11/12/2014 | Valor referente aquisição de canos e materiais diversos destinados para conserto de encanamentos na cozinha do Setor de Obras e Viação cfe.ordem de compra nº3615/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2268 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ROMEU PEUKERT. | 235,65 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003337 PAGTO. REF. EMPENHO 010355/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 235,65 | ||
| TOTAL | 235,65 | 235,65 | 235,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
