Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10356
Data de lançamento:
11/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de certifi
cação digital A3 para uso da Presta
ção de Contas cfe.memorando interno.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2014
Valor referente pagamento de certifi
cação digital A3 para uso da Presta
ção de Contas cfe.memorando interno.
230,00
11/12/2014
Valor referente pagamento de certifi
cação digital A3 para uso da Presta
ção de Contas cfe.memorando interno. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
230,00
15/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010356/2014
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
