| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10356 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de certifi cação digital A3 para uso da Presta ção de Contas cfe.memorando interno. | 0,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Valor referente pagamento de certifi cação digital A3 para uso da Presta ção de Contas cfe.memorando interno. | 230,00 | ||
| 11/12/2014 | Valor referente pagamento de certifi cação digital A3 para uso da Presta ção de Contas cfe.memorando interno. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 230,00 | ||
| 15/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010356/2014 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
