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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10358	Data de lançamento:	11/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de quadro branco e materiais diversos destina dos para Oficinas Terapeuticas cfe. ordem de compra nº3626/14.	0,00	219,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2014	Valor referente aquisição de quadro branco e materiais diversos destina dos para Oficinas Terapeuticas cfe. ordem de compra nº3626/14.	219,10
11/12/2014	Valor referente aquisição de quadro branco e materiais diversos destina dos para Oficinas Terapeuticas cfe. ordem de compra nº3626/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41148 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		219,10
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000020 PAGTO. REF. EMPENHO 010358/2014 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561			219,10
TOTAL		219,10	219,10	219,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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