Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10359
Data de lançamento:
11/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consertos realizado
na Patrola nº 157 cfe. ordem de ser
viço nº 3627/14.
0,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2014
Valor referente consertos realizado
na Patrola nº 157 cfe. ordem de ser
viço nº 3627/14.
115,00
11/12/2014
Valor referente consertos realizado
na Patrola nº 157 cfe. ordem de ser
viço nº 3627/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19067 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. ROMEU PEUKERT.
