| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 10360 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de montagem realizado em veículos Kombi nº 99, Camioneta F350 nº118, Caminhão nº111 cfe. ordem de serviço nº 3628/14. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Valor referente serviço de montagem realizado em veículos Kombi nº 99, Camioneta F350 nº118, Caminhão nº111 cfe. ordem de serviço nº 3628/14. | 80,00 | ||
| 11/12/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19068; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. ROMEU PEUKERT. | 80,00 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850343 PAGTO. REF. EMPENHO 010360/2014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
