| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OLAVO RIBAS ME |
| Número do empenho: | 10363 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de instala ção de fossa séticas realizadas na Praça Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº3582/14. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Valor referente serviço de instala ção de fossa séticas realizadas na Praça Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº3582/14. | 250,00 | ||
| 11/12/2014 | Valor referente serviço de instala ção de fossa séticas realizadas na Praça Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº3582/14. LIQUIDADO CFE NF Nº 022 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM ROMEU PEUKERT. | 250,00 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850347 PAGTO. REF. EMPENHO 010363/2014 OLAVO RIBAS ME - 16025 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
