| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: E ADAM PRODUÇÕES ME |
| Número do empenho: | 10365 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente apresentação musical da Banda Ébanos no dia 19/12/2014 ás 21 horas na Praça General Osório durante programação do Natal Show 2014 cfe. Contrato nº 245/14. | 0,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Valor referente apresentação musical da Banda Ébanos no dia 19/12/2014 ás 21 horas na Praça General Osório durante programação do Natal Show 2014 cfe. Contrato nº 245/14. | 5.500,00 | ||
| 23/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 38; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 5.500,00 | ||
| 29/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850918 PAGTO. REF. EMPENHO 010365/2014 E ADAM PRODUÇÕES ME - 22410 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
