| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA |
| Número do empenho: | 10367 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de certi dões negativas de área de Edvino Jan drey e Empório TK cfe. ordem de ser viço nº 3649/14. | 0,00 | 205,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Valor referente pagamento de certi dões negativas de área de Edvino Jan drey e Empório TK cfe. ordem de ser viço nº 3649/14. | 205,10 | ||
| 11/12/2014 | Valor referente pagamento de certi dões negativas de área de Edvino Jan drey e Empório TK cfe. ordem de ser viço nº 3649/14. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 049261 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 205,10 | ||
| 18/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007744 PAGTO. REF. EMPENHO 010367/2014 JOSE ANTONIO ZAMPROGNA - 10290 | 205,10 | ||
| TOTAL | 205,10 | 205,10 | 205,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
