3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 18 pa
res de luva destinada para equipe de
pedreiros cfe. ordem de compra nº 36
13/2014.
0,00
132,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2014
Valor referente aquisição de 18 pa
res de luva destinada para equipe de
pedreiros cfe. ordem de compra nº 36
13/2014.
132,50
12/12/2014
Valor referente aquisição de 18 pa
res de luva destinada para equipe de
pedreiros cfe. ordem de compra nº 36
13/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3550 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM ROMEU PEUKERT.
132,50
19/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010369/2014
FEIL E FEIL LTDA - 17070
132,50
TOTAL
132,50
132,50
132,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
