| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 10369 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 18 pa res de luva destinada para equipe de pedreiros cfe. ordem de compra nº 36 13/2014. | 0,00 | 132,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | Valor referente aquisição de 18 pa res de luva destinada para equipe de pedreiros cfe. ordem de compra nº 36 13/2014. | 132,50 | ||
| 12/12/2014 | Valor referente aquisição de 18 pa res de luva destinada para equipe de pedreiros cfe. ordem de compra nº 36 13/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3550 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM ROMEU PEUKERT. | 132,50 | ||
| 19/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010369/2014 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 132,50 | ||
| TOTAL | 132,50 | 132,50 | 132,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
