| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 10373 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de imuno globulina humana 5% destinado para paciente sob Processo nº 105.1.14.00 01435-3 cfe. ordem de compra nº3619/ 2014. | 0,00 | 1.680,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | Valor referente aquisição de imuno globulina humana 5% destinado para paciente sob Processo nº 105.1.14.00 01435-3 cfe. ordem de compra nº3619/ 2014. | 1.680,06 | ||
| 17/12/2014 | Valor referente aquisição de imuno globulina humana 5% destinado para paciente sob Processo nº 105.1.14.00 01435-3 cfe. ordem de compra nº3619/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 35717 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.679,82 | ||
| 17/12/2014 | EMPENHO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -0,24 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020612 PAGTO. REF. EMPENHO 010373/2014 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 22328 | 1.679,82 | ||
| TOTAL | 1.679,82 | 1.679,82 | 1.679,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
