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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10374	Data de lançamento:	12/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 05 un. de pen drive destinados para Progra ma Atenção Integral a Familia cfe.or dem de compra nº 3620/2014.	0,00	124,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2014	Valor referente aquisição de 05 un. de pen drive destinados para Progra ma Atenção Integral a Familia cfe.or dem de compra nº 3620/2014.	124,50
12/12/2014	Valor referente aquisição de 05 un. de pen drive destinados para Progra ma Atenção Integral a Familia cfe.or dem de compra nº 3620/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22286 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		124,50
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850197 PAGTO. REF. EMPENHO 010374/2014 LOJAS BECKER LTDA - 5313			124,50
TOTAL		124,50	124,50	124,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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