Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de arame
galvanizado destinado para pontes
cfe. ordem de compra nº 3624/14.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2014
Valor referente aquisição de arame
galvanizado destinado para pontes
cfe. ordem de compra nº 3624/14.
140,00
12/12/2014
Valor referente aquisição de arame
galvanizado destinado para pontes
cfe. ordem de compra nº 3624/14. LIQUIDADO CFE NF Nº 3548 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.
140,00
19/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010375/2014
FEIL E FEIL LTDA - 17070
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
