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Exercício: 2014
Nome do Credor: ROMEU REICHERT	Exportar os Dados

Número do empenho:	10378	Data de lançamento:	12/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de vassou ras de palha sendo 07un. destinadas para Escola Municipais Santa Teresi nha, 03 un. Rincão Seco, 04 Alfredo Brenner,05 Floresta e 01 José de An chieta cfe. ordem de compra nº 1261/ 2014.	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2014	Valor referente aquisição de vassou ras de palha sendo 07un. destinadas para Escola Municipais Santa Teresi nha, 03 un. Rincão Seco, 04 Alfredo Brenner,05 Floresta e 01 José de An chieta cfe. ordem de compra nº 1261/ 2014.	320,00
12/12/2014	Valor referente aquisição de vassou ras de palha sendo 07un. destinadas para Escola Municipais Santa Teresi nha, 03 un. Rincão Seco, 04 Alfredo Brenner,05 Floresta e 01 José de An chieta cfe. ordem de compra nº 1261/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 530313 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		320,00
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857088 PAGTO. REF. EMPENHO 010378/2014 ROMEU REICHERT - 7919			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00