| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 10380 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CORAL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de generos alimentícios diiversos destinados pa ra encerramento das atividades do Co ral Mun. Utopia cfe. ordem de compra nº 3632/14. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | Valor referente aquisição de generos alimentícios diiversos destinados pa ra encerramento das atividades do Co ral Mun. Utopia cfe. ordem de compra nº 3632/14. | 350,00 | ||
| 16/12/2014 | Valor referente aquisição de generos alimentícios diiversos destinados pa ra encerramento das atividades do Co ral Mun. Utopia cfe. ordem de compra nº 3632/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2951 E 2950 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 287,80 | ||
| 16/12/2014 | EMPENHO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -62,20 | ||
| 19/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010380/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 287,80 | ||
| TOTAL | 287,80 | 287,80 | 287,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
